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澳洲幸运52018年度決算公開

发布时间:2019-06-14    来源:财务处(内部控制與绩效评价处)    编辑:罗棋       点击数:

 

澳洲幸运52018年度部門決算

 

目錄

第一部分  澳洲幸运5概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 澳洲幸运52018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  澳洲幸运52018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  澳洲幸运5概況

一、部門職責

澳洲幸运5是長沙市政府直屬的公辦高職院校,是湖南省首批經國家教育部批准的高等職業技術學院。先後榮獲“國家教育部高職高專人才培養工作水平評估優秀院校”、“湖南省示範性高等職業學院”、“湖南省文明高等學校”、“湖南省普通高校招生就業工作先進單位”、“湖南省高校畢業生就業創業工作‘一把手工程’優秀單位”、“湖南省高校就業創業工作示範校”、“湖南省高校大學生創新創業孵化示範基地”等40余項省級以上榮譽。

學院現有教職員工500余人,其中教授、副教授以上職稱220人,具有博士、碩士學位以上教師192人,各類教學名師與技術能手74人,教育部和省級國內訪問學者34人,省級學科帶頭人和專業帶頭人6人,省級青年骨幹教師16人;拥有“全国优秀教师”、“教学名师”、“湖南省高校辅导员”、 “湖南省师德标兵”和“雷锋式优秀志愿者”等一大批敬业爱岗、教书育人的教师。现有省级教学团队2個(應用電子技術、軟件技術)。

學院設有四院三部的教學架構,涵蓋了電子信息工程技術、機械設計與制造、軟件技術和電子商務等26個專業。擁有國家級重點建設專業2個,省級精品專業5個,省級示範性特色專業1個,省級特色專業2個。獲得國家級教學成果獎二等獎3項,省級教學成果獎9項。

現有各類各級實習實訓基地227個,其中中央財政支持實訓基地1個(計算機應用與軟件技術實習基地)、國家級高職教師企業頂崗培訓基地7個、國家級中職教師企業實踐培訓基地4個、省級重點實訓基地2個(應用電子技術實習實訓基地、湖南省汽車制造業高級技能人才培養培訓基地)、省級生産性實習實訓基地2個(軟件技術、機械設計與制造)和省級師資培訓基地7個。學生獲省級及以上專業技能大賽特等獎18個、國家級一等獎19項、省級一等獎30項、二等獎49個和三等獎69個。

學校與華爲科技、中興通訊、聯想集團、威勝電子、宏夢卡通、華曙高科、青果軟件等國內知名企業開展了深度校企合作。近3年來,教師獲得省、廳級以上科技項目立項34項;取得發明專利5項、實用新型專利21項、計算機軟件著作權48項;開發了“自主服務機器人”、“動態特征可調的減振車刀”和“軸向可調式精密銑刀盤”等10余個具有自主知識産權的系列産品(項目);獲國家教育部科技成果登記1項、湖南省科技進步三等獎1項;積極爲湖南省中小企業人才開展機器人與智能技術、雲計算與大數據技術、電商技術與服務等合作開發、技術推廣60余項;已建成“湖南省示範性職業教育集團”,組織承辦全省電子信息産業合作對接會等項目活動,舉辦各類社會培訓項目20388人次,開展了160個工種的職業技能鑒定工作,完成8825人次的職業技能鑒定。

學校注重學生素質提升。開設了茶文化與學生素養課、剪紙藝術、書法課和專業應用寫作課等,加強學生的傳統文化教育;開辦了爾雅通識課,通過網絡學習平台,拓寬學生視野;實施習慣養成爲重心的“四項考核”制度,引導學生全面成才;每年發布“人才培養年度質量報告”和“育人年度報告”。《光明日報》、《湖南日報》、《中國教育報》等主流媒體多次推介我院經驗典型。

學院高度重視就業創業工作。構建了校企直通的創業就業平台和就業幫扶直通車,創建了大學生創新創業孵化基地、4個創新創業實踐基地及13個創新創業項目開發室。

二、機構設置及決算單位構成

學院未設立二級機構,2018年部门决算编制范围为澳洲幸运5本级。

第二部分  澳洲幸运52018年度部門決算表





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分  澳洲幸运52018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度澳洲幸运5收入決算數爲17212.21萬元,2017年收入決算數爲13815.71萬元,2018年較2017年增加25%,主要是市財政落實生均撥款政策,2018年學院財政撥款收入增加

2018年度澳洲幸运5支出決算數爲16941.37萬元,2017年支出決算數爲11461.81萬元,2018年較2017增加47.81%,主要原因如下:學院2018年支付了部分上年度工程項目尾款和2017年度獎助學金;社保移交期間墊付了1-4月退休人員工資285.832018年教職工人數增加和工資調標、預發2018年部分獎金,學院人員經費支出大幅上升;2018年新增實驗室改造和智慧校園等項目支出。

二、收入決算情況說明

2018年度澳洲幸运5收入決算數爲17212.21萬元。其中財政撥款收入15428.66萬元,占總收入的89.64%,事業收入1783.55萬元,占總收入的10.36%。

 

 

 

三、支出決算情況說明

2018年度澳洲幸运5支出決算爲16941.37萬元。其中,教育支出16938.44萬元,占總支出的99.99%;社會保障和就業支出2.93萬元,占總支出的0.01%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度澳洲幸运5財政撥款收入決算數爲15428.66萬元,2017年度財政撥款收入決算數爲11409.51萬元,增長35.23%,主要因爲市財政落實生均撥款政策,2018年学院財政撥款收入增加

2018年度澳洲幸运5財政撥款支出決算數爲15157.83萬元,2017年度財政撥款支出決算數爲8011.43萬元,增長89.21%,主要原因如下:2018年教職工人數增加和工資調標、預發2018年部分獎金,學院人員經費支出大幅上升;2018年新增實驗室改造和智慧校園等項目支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出决算总体情況。

2018年度澳洲幸运5支出決算爲16941.37萬元,其中一般公共预算財政撥款支出数为15157.83萬元,占本年支出的比重爲89.48%。2017年度澳洲幸运5支出決算爲11461.81萬元,其中一般公共预算財政撥款支出数为8011.43萬元,占當年支出的比重爲69.90%。增長主要系2017年爲學院移交過渡年,省財政結余資金一直未下達,爲保障學院正常運轉,學院使用事業基金彌補收支差額1044.18萬元

(二)財政撥款支出决算结构情況。

2018年度澳洲幸运5一般公共预算财政拨款基本支出10478.59萬元,占本年財政撥款支出的72.38%;項目支出4679.23萬元,占本年支出的27.69%

(三)財政撥款支出决算具体情況。

2018年度澳洲幸运5一般公共预算財政撥款支出16941.37萬元,年初預算數为12467.17萬元,决算数比年初預算數增加4472.20萬元。具体变动的项级科目及原因为教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)增加4471.27萬元,社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)增加2.93萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年澳洲幸运5一般公共预算财政拨款基本支出決算數爲10478.59萬元,其中人员经费支出9951.80萬元,公用经费支出526.8萬元。

人员经费中:工资福利支出8977.77萬元,占基本支出的85.68%,主要包括人員基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資和其他工資與福利支出等;對個人和家庭補助支出974.03萬元,占基本支出的9.30%,主要包括離休費、退休費、生活補助、撫恤金和獎勵金等。

公用经费中:商品和服务支出519.10萬元,占基本支出的4.96%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加和其他商品和服務支出等;資本性支出7.69萬元,占基本支出的0.08%,主要爲辦公設備購置和其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)三公经费財政撥款支出决算总体情況说明。

1.“三公”經費總額及分項與年初預算數比較

2018年度澳洲幸运5“三公”經費支出预算数为52萬元,決算數爲39.67萬元,节约12.33萬元。其中因公出國(境)費预算数为5萬元,決算數爲0萬元,节约5萬元,主要为学院厉行节约,2018年未發生因公出國(境)費;公務用車購置及運行費預算數37萬元,決算數爲37萬,決算數與本年預算數持平;公務接待費預算數爲5萬元,決算數爲2.67萬元,节约2.33萬元,主要因为学院厉行节约,公務接待費得到了有效控制。

2.“三公”經費總額及分項與上年決算數比較

2018年度澳洲幸运5“三公”經費決算數爲39.67萬元,2017年度決算數爲59.99萬元,下降33.88%,主要因爲學院厲行節約,“三公經費”大幅下降。其中2018年度因公出國(境)費決算數爲0萬元,2017年度決算數爲1.90萬元,下降100%2018年度公务用车购置及运行费決算數爲37萬元,2017年度決算數爲55.28萬元,下降33.06%2018年度公務接待費決算數爲2.67萬元,2017年度決算數爲2.82萬元,下降5.4%

(二)三公经费財政撥款支出决算具体情況说明。

1.因公出國(境)費財政撥款支出决算

2018年度澳洲幸运5因公出國(境)費決算數爲0萬元,當年因公出国(境)累计出国0人次。

2.公務用車購置及運行維護費財政撥款支出决算

2018年度澳洲幸运5共有一般公務用車11輛,當年未購置新車輛。2018年度公務用車購置及運行維護費決算數爲37萬元,主要用于校內11輛公務用車的燃油費、維修費、保險費等其他費用。

3.公務接待費財政撥款支出决算

2017年度澳洲幸运5公務接待費決算數爲2.67萬元,共接待50批次國內外來訪團組,共計280

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2017年度澳洲幸运5没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出,因此《政府性基金预算財政撥款收入支出决算表》无数据。

九、關于2018年度預算績效情況說明

2018年度澳洲幸运5积极开展预算绩效管理工作,进一步规范和加强预算管理,强化支出责任,努力推动强化预算绩效管理责任意识,提高财政资金使用效益。学院先后开展了部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价,总体评价情況良好。2018年度学院为年初支出预算21457.81萬元设立了整体支出绩效目标,为规范学院运行支出和推进预算执行提供了较好的指引和评价依据。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。澳洲幸运52018年度機關運行經費支出526.80萬元,年初預算數持平

(二)政府采购支出情況。本部门2018 年度政府采購支出總額1653.06 萬元,其中:政府采购货物支出1384.89萬元、政府采购工程支出185.52 萬元、政府采购服务支出82.95 萬元。

(三)国有资产占用情況。截至201812 31 日,澳洲幸运5共有車輛11 輛,全部为一般公务用车。单位价值50 萬元以上通用设备0台(套),單價100 萬元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名詞解釋

一、機關運行經費

機關運行經費是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用當年财政拨款安排的用于商品和服务支出的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、劳务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、因公出國(境)費用、公務接待費、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

二、“三公”經費

納入市財政預算管理的“三公经费,是指用當年一般公共预算拨款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出國(境)費反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。    

 

附件:《2018年度澳洲幸运5部门决算公开1-8表》

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