預決算公開

澳洲幸运52019年預算公開

发布时间:2019-06-13    来源:财务处(内部控制与绩效评价处)    编辑:罗棋       点击数:

 

澳洲幸运52019年部門預算說明

 

第一部分:

澳洲幸运52019年度部門預算說明

 

一、部門職責職能

澳洲幸运5是長沙市政府直屬的公辦高職院校,是湖南省首批經國家教育部批准的高等職業技術學院。先後榮獲“國家教育部高職高專人才培養工作水平評估優秀院校”、“湖南省示範性高等職業學院”、“湖南省文明高等學校”、“湖南省普通高校招生就業工作先進單位”、“湖南省高校畢業生就業創業工作‘一把手工程’優秀單位”、“湖南省高校就業創業工作示範校”、“湖南省高校大學生創新創業孵化示範基地”等40余項省級以上榮譽。

學院設有四院三部的教學架構,涵蓋了電子信息工程技術、機械設計與制造、軟件技術和電子商務等26個專業。擁有國家級重點建設專業2個,省級精品專業5個,省級示範性特色專業1個,省級特色專業2個。獲得國家級教學成果獎二等獎3項,省級教學成果獎9項。

现有教职员工500余人,其中教授、副教授以上职称220人,具有博士、硕士学位以上教师192人,各类教学名师与技术能手74人,教育部和省级国内访问学者34人,省级学科带头人和专业带头人6人,省级青年骨干教师16人;拥有“全国优秀教师”、“教学名师”、“湖南省高校辅导员”、 “湖南省師德標兵”和“雷鋒式優秀志願者”等一大批敬業愛崗、教書育人的教師。現有省級教學團隊2個(應用電子技術、軟件技術)。

现有各类各级实习实训基地227个,其中中央财政支持实训基地1个(计算机应用与软件技术实习基地)、国家级高职教师企业顶岗培训基地7个、国家级中职教师企业实践培训基地4个、省级重点实训基地2个(应用电子技术实习实训基地、湖南省汽车制造业高级技能人才培养培训基地)、省级生产性实习实训基地2个(软件技术、机械设计与制造)和省级师资培训基地7个。学生获省级及以上专业技能大赛特等奖18个、国家级一等奖19项、省级一等奖30项、二等奖49个和三等奖69个。  

二、機構設置及部門預算單位構成

澳洲幸运5爲长沙市一级預算单位,无附属二级机构。2019年部門預算編制範圍爲學院本級預算。

三、澳洲幸运52019年部門預算說明

(一)湖南信息職業信息學院2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

澳洲幸运52019年財政撥款收支總預算13161.55萬元。收入全部爲一般公共預算当年拨款,无政府性基金預算拨款;支出全部爲教育支出。2019年財政撥款收支總預算較2018年增加694.38萬元,主要是學院在校學生人數較上年增加520人

(二)澳洲幸运52019年一般公共預算当年拨款情况说明

澳洲幸运52019年一般公共預算当年拨款13161.55萬元,比2018年增加694.38萬元,主要是學院教育支出增加。2019年一般公共預算当年拨款13161.55萬元全部爲教育(類)职业教育(款)高等职业教育(项)預算,100%

澳洲幸运52019年一般公共預算基本支出情况说明

澳洲幸运52019年一般公共預算基本支出預算9319.95萬元,是指學院保障正常運轉、完成日常教學管理工作任務而發生的各項支出其中:

人員經費8764.27萬元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金;

公用經費555.68萬元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服務支出。

(四)關于澳洲幸运52019年三公经费預算情况说明

澳洲幸运52019年三公经费預算数爲47萬元,其中:因公出国(境)费5萬元,公务用车购置及运行费37萬元(其中,公务用车购置费0萬元,公务用车运行费37萬元),公务接待费5萬元。2019年三公经费預算較2018年减少5萬元,主要原因是學院認真貫徹落實中央“八項規定精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制三公经费預算,比2018年三公经费預算下降9.62%。

(五)澳洲幸运52019年政府性基金預算支出情况的说明

澳洲幸运52019年没有使用政府性基金預算拨款安排的支出。

(六)澳洲幸运52019年收支預算總體情況說明

澳洲幸运5所有收入和支出均纳入部门預算管理。學院收入包括一般公共預算拨款收入和事業收入;支出全部教育支出。澳洲幸运52019年收支總預算18996.55萬元較2018年減少2461.26萬元,主要是學院教育支出减少。

(七)關于澳洲幸运52019年收入預算情况说明

澳洲幸运52019年收入預算18996.55萬元,其中一般公共預算当年拨款13161.55萬元,占69.28%;事业收入5835萬元,30.72%。

(八)關于澳洲幸运52019年支出預算情况说明

澳洲幸运52019年支出預算18996.55萬元,其中:基本支出9829.38萬元,占51.74%;項目支出9167.17萬元,占48.26%。

(九)澳洲幸运52019年政府經濟科目支出情況說明

澳洲幸运52019年政府經濟科目支出13161.55萬元,其中:

對事業單位經常性補助(類)工資福利支出(項)7948.66萬元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工資福利支出;

對事業單位經常性補助(類)商品和服務支出(項)2964.47萬元,主要包括:办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服務支出;

對事業單位資本性補助(類)資本性支出(一)(項)1532.81萬元,主要包括:设备购置、其他資本性支出;

對個人和家庭的補助(類)社會福利和救助(項)7.27萬元對個人和家庭的補助(類)離退休費(項)808.34萬元。

澳洲幸运52019年部門經濟科目支出情況說明

澳洲幸运52019年部門經濟科目支出13161.55萬元,其中:

工資福利支出7948.66萬元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工資福利支出;

商品和服務支出2864.47萬元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服務支出;

對個人和家庭的補助815.61萬元,主要包括:退休费、生活補助、獎勵金;

資本性支出1532.81萬元,主要包括:办公设备购置、专用設備购置、其他資本性支出。

(十一)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年學院机关运行经费財政撥款預算(包括一般公共預算拨款和政府性基金預算拨款)555.68萬元,比2018年預算增加16.59萬元,主要因爲學院在校学生人数增加,从而學院日常运行经费增加

2、政府采购預算

2019年學院政府采购預算總額1752.62萬元,其中:政府采购货物預算1263.64萬元、政府采购服务預算489萬元。

3、國有資産占有使用情況

截至20181231日,澳洲幸运5共有車輛11辆,全部爲一般公务用车。單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上专用設備0

4、績效目標設置情況

2019年澳洲幸运5整體支出績效目標18996.55萬元,其中:基本支出9829.38萬元,项目支出9167.17萬元。全部实行整體支出績效目標管理,涉及一般公共預算当年拨款13161.55萬元。

2019年澳洲幸运5項目支出績效目標9167.17萬元,其中经常性业务专项1464.36萬元,主要包括教學科研業務和其他业务支出;一次性业务专项7702.81萬元,主要包括校园改造项目、实验室建设、新校区建设预留经费和预留项目支出全部实行項目支出績效目標管理,涉及一般公共預算当年拨款3841.6萬元。

 四、名詞解釋

(一)一般公共預算拨款收入:指长沙市财政当年拨付的资金。

(二)教育(類)职业教育(款)高等职业教育(项):指澳洲幸运5用于學院日常运行和新校区建设等方面的項目支出。

)基本支出:指爲保障學院正常運轉、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

)项目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:爲保障行政单位运行,用当年財政撥款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)“三公”经费:纳入市财政預算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共預算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分:

部门預算需公开的表格

 

12019年財政撥款收支總表

2、2019年一般公共預算支出表

3、2019年一般公共預算基本支出表

4、2019年一般公共預算“三公”经费支出表

5、2019年政府性基金預算支出表

6、2019年部门收支總表

7、2019年部門收入總表

8、2019年部門支出總表

9、2019年政府經濟科目支出表

10、2019年部門經濟科目支出表

11、2019年項目支出績效目標表

12、2019年整體支出績效目標表

 

 详见附件《部门預算公开表格》。

 













 

版权所有  ?  2012-2013  澳洲幸运5财务处  湘ICP备05009865  湘教QS2_201212_000130

友情链接:爱购彩登录  乐彩彩票  众游彩票  优选彩票  159彩票  彩购7070彩票  广东11选5  网易彩票  大发pk10官方网站  腾讯时时彩官网开奖